Налоговая декларация 3-ндфл за 2011 год образец заполнения

Скачать 3-НДФЛ 2011-2012

ФНС не вносила изменения в декларацию 3-НДФЛ за 2012 год по сравнению с 2011 годом. Об этом Федеральная налоговая служба сообщила в своем письме № ЕД-4-3/[email protected] от 19 ноября 2012. Таким образом, в 2013 году при заполнении декларации 3-НДФЛ за 2012 год используется форма, такая же, как и декларация 3-НДФЛ за 2011 год).

Текст Письма Федеральной Налоговой Службы от 19.11.2012 №ЕД-4-3/[email protected] на сайте «Консультант Плюс»

Срок подачи 3-НДФЛ за 2011 год (для тех лиц, кому подавать декларацию обязательно) был не позднее 30 апреля 2012 года (с учетом переноса праздничных дней не позднее 02 мая 2012 года).

Скачать бланк формы 3-НДФЛ 2012-2011 (для подачи в 2013-2012 году) в формате TIF

Бланк формы 3-НДФЛ за 2012-2011 год отличается от бланка формы 3-НДФЛ 2010 года. Шаблоны форм налоговых деклараций в формате TIF опубликованы на сайте ГНИВЦ ФНС России. На странице «Шаблоны форм налоговых деклараций» в том числе приведен шаблон печати Налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц форма 3-НДФЛ. Период применения приведенной справа формы, начинается с налогового периода 2011 года. Т.е. эту форму можно использовать в 2013 и 2012 году для подготовки декларации 3-НДФЛ за 2012 и 2011 годы. Форма 3-НДФЛ приведена на сайте www.gnivc.ru в комплекте с другими формами в архиве RAR, состав которого можно найти в документе Word с описанием комплекта поставки. Отдельно форму 3-НДФЛ из этого архива (файл 1151020_5.07000_10.tif

1.5 Mb) можно скачать и с нашего сайта по ссылке справа. Скачать старые формы 3-НДФЛ можно на официальном сайте в составе полного комплекта форм налоговых деклараций (и для других налогов). Там среди представленных шаблонов есть формы декларации 3-НДФЛ за прошлые периоды 2010, 2009, 2008, 2007 и т.д. Так же на сайте ГНИВЦ ФНС России можно скачать бесплатную программу Декларация 3-НДФЛ 2011 для автоматического заполнения на компьютере.

Шаблоны форм налоговых деклараций на сайте www.gnivc.ru

Скачать бланк формы 3-НДФЛ 2012-2011 (для подачи в 2013 или в 2012 году) в формате PDF

Несмотря на то, что современные компьютеры с современными операционными системами позволяют достаточно легко открыть, посмотреть и распечатать файлы формата TIF, иногда данный формат вызывает затруднение у пользователей. Для этих случаев мы конвертировали вышеприведенный файл в формат PDF (файл 3-ndfl_2012_2011.pdf

1.4 Mb), который также можно скачать с нашего сайта по ссылке справа.

Скачать бланк формы 3-НДФЛ 2012-2011 (для подачи в 2013 и 2012 годах) в формате Excel

Приведенные выше шаблоны формы налоговой декларации 3-НДФЛ в форматах TIF и PDF, можно легко посмотреть и распечатать, однако, заполнить их можно только вручную после распечатки на принтере. Для тех, кто хотел бы сначала заполнить форму 3-НДФЛ и распечатать ее уже в заполненном виде на официальном сайте компании «Консультант Плюс» можно найти бланк налоговой декларации 3-НДФЛ в формате Excel. Ссылка на форму налоговой декларации 3-НДФЛ в формате Excel приведена на сайте «Консультант Плюс» на странице Приказа Федеральной Налоговой Службы от 10.11.2011 № ММВ-7-3/[email protected] «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) и порядка ее заполнения и формата налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)». Также этот файл (файл 3-ndfl.xls

0.7 Mb) 3-НДФЛ 2012-2011 в формате Excel можно скачать с нашего сайта по ссылке справа.

Форма декларации в формате Excel и текст Приказа Федеральной Налоговой Службы от 10.11.2011 № ММВ-7-3/[email protected] на сайте «Консультант Плюс»

Как быстро визуально отличить форму 3-НДФЛ 2012-2011 от формы 3-НДФЛ 2010?

Форма 3-НДФЛ 2012/2011 года не претерпела столь существенных изменений, как это было в 2010 году, когда по сравнению с 2009 годом был исключен целый ряд листов. В форме 3-НДФЛ 2011 по сравнению с 2010 годом все листы остались на месте. Тем не менее, декларация 3-НДФЛ 2012/2011 года была изменена в сторону упрощения и облегчения её заполнения налогоплательщиками.

Так в декларацию 3-НДФЛ 2012-2011 добавлены расшифровки и подсказки, имеющие целью помочь налогоплательщикам её заполнить. Эти подсказки можно заметить, начиная с титульного листа. Пример, можно увидеть на рисунке ниже. Естественно, это не единственное изменение-подсказка.

В рамках упрощения уменьшено количество строк в первых пяти разделах декларации 3-НДФЛ 2012-2011 года. Так раздел №1 декларации 3-НДФЛ 2012-2011 года заканчивается 110 строкой, в 3-НДФЛ 2010 года последняя строка была 120. В разделе №2 теперь 9 строк, а не 10, в разделе №3 теперь 8 строк, а не 9, в разделе №4 строк 7, а не 8, а в раздел №5 декларации 3-НДФЛ 2011 года заканчивается 60-йстрокой, а не 70-й, как было в декларации 3-НДФЛ 2010 года.

Лист З декларации 3-НДФЛ 2012-2011 года, посвященный «Расчету налогооблагаемого дохода от операций с ценными бумагами и операций с финансовыми инструментами срочных сделок» более детализирован. Этот лист состоит из 11 разделов. В декларации 3-НДФЛ 2010 года их было девять.

Декларация 3-НДФЛ за 2011 год

Налоговая декларация 3-НДФЛ – документ, который содержит информацию о полученных налогоплательщиком доходах подлежащих налогообложению в России за 2011 год, и льготах и вычетах по данному налогу. Декларация 3-НДФЛ подается в налоговую инспекцию по месту жительства физического лица. Код декларации 3-НДФЛ по классификатору КНД 1151020.

Декларация 3-НДФЛ за 2011 год может быть сдана физическим лицом с 1 января до 30 апреля 2012 года.

Форма декларация 3-НДФЛ по налогу на доходы физических лиц заполняется от руки либо распечатывается на принтере с использованием чернил синего или черного цвета. При этом двусторонняя печать декларации на бумажном носителе не допускается.

Рекомендуем бесплатную программу для подготовки сведений 3-НДФЛ за 2011 год — Декларация 2011. Программа разработана ГНИВЦ ФНС РФ.

Налоговая декларация 3-НДФЛ 2011 утверждена приказом ФНС РФ от 10.11.2011 N ММВ-7-3/[email protected] «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), Порядка ее заполнения и формата налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)». Приказ зарегистрирован в Минюсте РФ 13.12.2011 N 22575. Опубликован в Российской газете, N 287, 21.12.2011.

Форма декларации 3 НДФЛ может формироваться с использованием специального программного обеспечения, предусматривающего при печати декларации вывод на страницах декларации двумерного штрих-кода. Ниже представлена краткая инструкция по заполнению декларации, так же вы можете скачать декларацию 3-НДФЛ в формате Excel и инструкцию к ней.

Кто должен сдавать налоговую декларацию 3-НДФЛ

Согласно налогового кодекса РФ, декларация должна быть подана физическими лицами которые имели следующие виды доходов в 2011 году:

  • лицами, получавшими вознаграждения от иных физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, по договорам подряда, оказания услуг, аренды и т.д. Сюда относятся доходы от сдачи квартиры в аренду (наем), или оказания иных услуг другим физическим лицам.
  • лицами, получавшими доход от продажи имущества. Сюда относятся доходы от продажи квартиры, автомобиля и иного имущества.
  • лицами, получавшими доходы от источников, находящихся за пределами Российской Федерации. Сюда относятся стипендии и другие доходы, полученные из заграницы.
  • лицами, получавшими другие доходы, при получении которых не был удержан налог.
  • лицами, получившими выигрыши от участия в лотереях, тотализаторах и других основанных на риске игр (сюда относятся доходы, полученные с использованием игровых автоматов)
  • лицами, получившими доходы в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследникам.
  • лицами, получившими доходы в денежной и натуральной формах в порядке. За исключением случаев дарения от членов семьи.

Налоговая декларация так же должна быть представлена следующими налогоплательщиками:

  • индивидуальными предпринимателями
  • лицами, которые занимаются частной практикой, нотариусы, адвокаты и т.д.

Заполнение 3-НДФЛ вручную

Декларацию необходимо заполнять заглавными печатными буквами и символами. В случае отсутствия какого-либо значения, во всех клетках этого поля проставляется прочерк.

Если для указания какого-либо показателя не требуется заполнения всех клеток соответствующего поля, в незаполненных клетках в правой части поля проставляется прочерк. Например: при указании десятизначного ИНН организации 7759002119 в поле ИНН из двенадцати знакомест показатель заполняется следующим образом: «775902119—«.

Дробные значения заполняются аналогично правилам заполнения целых числовых показателей. Если клеток для указания дробной части больше, чем цифр, то в свободных клетках соответствующего поля ставится прочерк. К примеру: если показатель «доля в праве собственности» имеет значение 1/3, то данный показатель указывается в двух полях по три клетки каждое следующим образом: «1—» в первом поле, знак «/» или «.» между полями и «3—» во втором поле.

Смотрите так же:  На этом мои полномочия все окончены

Заполнение 3-НДФЛ на компьютере

При печати на принтере допускается отсутствие обрамления клеток и прочерков для незаполненных клеток. Печать декларации должна выполняться шрифтом Courier New высотой 16 — 18 пунктов.

По окончании заполнения и комплектования формы декларации 3-НДФЛ налогоплательщику необходимо произвести сквозную нумерацию заполненных страниц в поле «Стр.». Показатель номера страницы (поле «Стр.»), имеющий три клетки, записывается следующим образом: например, для первой страницы — «001»; для двенадцатой — «012».

Копия, подтверждающего полномочия законного или уполномоченного представителя налогоплательщика документа на подписание представляемой декларации, должна быть приложена к декларации 3-НДФЛ.

Непосредственно налогоплательщик или его законный представитель вправе составить реестр документов, прилагаемых к декларации, подтверждающих сведения, указанные в разделах и листах декларации, и приложить его к сдаваемой декларации 3-НДФЛ.

Образец заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ – имущественный вычет при покупке жилья

В настоящей статье мы поможем разобраться с такими вопросами, как: как заполнить лист «И» налоговой декларации 3-НДФЛ в случае получения имущественного вычета при покупке квартиры; как правильно отразить в листе «И» суммы уже предоставленных ранее имущественных налоговых вычетов (например, если гражданин подает 3-НДФЛ не первый раз); где отражать суммы уплаченных процентов по жилищному кредиту и т.п.

Мы рекомендуем посетителям воспользоваться при заполнении налоговой декларации 3-НДФЛ удобным сервисом, который поможет сформировать документ. Данный сервис рассчитан как на заполнение налоговой декларации за 2011 год, так и за 2012 год. Удобство программы состоит в том, что налогоплательщик должен правильно ответить на предлагаемые вопросы, а декларация сформируется «самостоятельно».

Какие окошки следует заполнять?

1) Начнем с самого главного – это личные данные гражданина. Сразу обращаем внимание налогоплательщиков – если вы не знаете ваш ИНН, то заполнять соответствующее поле не надо, программа в таком случае поймет, что необходимо сделать и запросит вас указать паспортные данные и дату рождения. Порядок заполнения личных данных представлен на рисунке № 1 (фамилия, имя, отчество, номер телефона, ИНН).

2) Далее – если гражданин заполняет налоговую декларацию впервые, то он должен отметить это, как показано на рисунке № 2, если же налогоплательщик решил внести исправления (корректировки) в уже ранее поданную декларацию, то он заполняет и сдает корректирующую 3-НДФЛ. Если корректировка подается первый раз – то ее номер будет, соответственно, № 1.

А вот пример заполнения номера корректировочной налоговой декларации № 2:

Особое внимание хотим обратить на заполнение ИНН и адреса. ИНН (как мы писали выше) заполнять надо только в том случае, если он известен. Если же нет – то тогда программа запросит паспортные данные. При заполнении адреса надо быть внимательным, название региона писать самому не надо – справа есть «стрелочка», которая поможет выбрать нужный регион и нажав на него, он автоматически «попадет» в нужную строку (как показано на рисунке № 3).

Как только вы заполните одну виртуальную страничку программы, внизу есть кнопка «Сохранить и продолжить». Нажав на нее, вы сохраняете все заполненные данные (повторно набирать не надо).

3) Переходим к набору данных о коде ИФНС и ОКАТО. На рисунке № 4 видно, что есть специальный «выпадающий список», с помощью которого можно выбрать нужный код. При поиске кода ИФНС и ОКАТО надо повторить процедуру (как при наборе адреса).

4) Так как мы рассматриваем порядок заполнения налоговой декларации в сервисе на примере получения имущественного вычета при покупке жилья, то вам необходимо обязательно указать (смотри рисунок № 5) источники дохода за прошедший год. Но, как мы знаем, для получения имущественного вычета необходимо указывать доходы, которые облагались НДФЛ по ставке 13%. В нашем примере этот доход – работа. Мы у нужного пункта ставим «галочку» и переходим к заполнению следующего раздела.

5) Идет заполнение данных о вашем работодателе. Поможет заполнить этот раздел справка по форме 2-НДФЛ, которую бухгалтер на вашей работе обязан вам выдать. При запросе ИНН в данном разделе надо указать ИНН вашего работодателя, а не ваш, так как заполнение личных данных уже позади. Теперь мы описываем работодателя – налогового агента.
Какие цифры – сумму дохода надо указывать? Многие спрашивают – а надо ли включать в сумму дохода все стандартные вычеты, которые были предоставлены за прошлый год?
Ответ – нет, не надо. Порядок заполнения следующий:
– на вопрос программы «Общая сумма дохода за год» вы указываете сумму дохода, отраженную в пункте 5.1 справки 2-НДФЛ;
– на вопрос программы «Налоговая база (облагаемая сумма дохода) за год» вы указываете сумму дохода, отраженную в пункте 5.1 справки 2-НДФЛ. Смотри рисунок № 6;
– на вопрос программы «Сумма налога удержанная» вы ставите цифру, которая указана в пункте 5.4 справки 2-НДФЛ.

6) На рисунке № 7 и № 8 представлены образцы выбора иных видов дохода.

7) Далее, мы должны выбрать вид налогового вычета – в нашем случае мы выбираем имущественный налоговый вычет (рисунок № 9).

8) И теперь мы подошли к заполнению основного шага, при котором и формируется тот самый «трудный» лист «И» налоговой декларации. Первая часть – заполнение описания приобретенного имущества. Что это? Квартира или комната, дом или доля в праве собственности на жилье. Мы отвечаем на предлагаемые вопросы. Пример показан на рисунке № 10.

Сначала мы разберем ситуацию, когда гражданин подает декларацию впервые – то есть еще никогда не получал имущественный вычет и подает 3-НДФЛ впервые. В таком случае мы также просто отвечаем на предлагаемые вопросы. Но, обратите внимание (рисунок № 11), если квартира стоила 1 601 200 рублей (к примеру), а гражданин является собственником только ½ доли, то отмечать в строке «Все расходы на покупку жилья…» надо именно так: 1 601 200 / 2 = 800 600 рублей, как вы видите на предлагаемом рисунке № 11.

Ниже идет вопрос об уплаченных процентах по жилищному кредиту. Если вы не оформляли такой кредит или оформляли, но пока проценты по нему не уплачивали, то заполнять данную строку не надо.

9) А вот если вы в том году, за который заполняете декларацию заплатили проценты по кредиту, то необходимо указать сумму уплаченных вами процентов.

А вот теперь, после того, как вы все отметили, нажимаем внизу на кнопку «Сохранить и продолжить» и переходим далее к формированию налоговой декларации.

Образец 3-НДФЛ(13%) при стандартных налоговых вычетах

Изменения 2017 года

В 2017 году форма 3-НДФЛ обновлена (Приказ ФНС России от 24.12.2014 № ММВ-7-11/[email protected] с учетом изменений, внесенных приказами ФНС России от 25.11.2015 № ММВ-7-11/[email protected] и от 10.10.2016 № ММВ-7-11/[email protected]), старую декларацию при отчётности за 2016 год налоговая служба принимать не будет. Новую форму 3-НДФЛ можно скачать здесь: Форма 3-НДФЛ в формате .pdf (482 KB; программа Adobe Acrobat) и Форма 3-НДФЛ в формате .xls (474 KB; программа Microsoft Excel)

Изменения, которые внесены в декларацию находятся в Инструкции от ФНС (файл .doc (WORD)).

Изменения незначительны, инструкции в картинках на Сайте остаются актуальными.

Нужно заполнить только Титул, Р.1, Р.2, Лист А, Лист Е1.

Если в течение налогового периода стандартные налоговые вычеты налогоплательщику не предоставлялись или были предоставлены в меньшем размере, чем предусмотрено настоящей статьей, то по окончании налогового периода на основании налоговой декларации и документов, подтверждающих право на такие вычеты, в ИФНС производится перерасчет налоговой базы.

Если в отдельные месяцы у налогоплательщика не было дохода, то стандартные налоговые вычеты также предоставляются за каждый месяц налогового периода, включая те месяцы, в которых не было выплат дохода.

Новая форма для 2017 года (для отчетности за 2016, 2017 и 2018 год). Декларация 3-НДФЛ.XLS(все листы)

ИНН: нужно вписать только на главной странице, на остальных он автоматом проставиться.

Коды категории налогоплательщика: Код 720 — ИП; Код 730 — нотариус; Код 740 — адвокат; Код 760 — иное физическое лицо; Код 770 — ИП глава крестьянского (фермерского) хозяйства

Код страны: Код 643 — Россия.

Код вида документа: Код 21 — паспорт.

Налоговый период (код): 34(год).

Образец заполнения декларации 3-НДФЛ Титул

Образец заполнения декларации 3-НДФЛ Р.1

Образец заполнения декларации 3-НДФЛ Р.2

Исходные данные

Работник весь 2011 год работал в ООО «Ромашка» и получал 6000 в месяц. Также 6 месяцев. Он не получал стандартный налоговый вычет 400 рублей, но сейчас решил подать уточняющую декларацию и вернуть налог.

Смотрите так же:  В п.5 25 статьи спб закон о тишине

Нужно заполнить только Титул, Р.1, Р.2, Лист А, Лист Е1.

Новая форма с 2017 года (утверждена в октябре 2016 года). 3-НДФЛ.XLS образец заполнения при социальном налоговом вычете.. Исправьте данные в форме на свои с учётом поправок (смотрите первое предложение).

ШАГ 1 Заполняем Лист Титул (Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)).

Здесь всё просто: указываем номер корректировки (при первой подаче ставим цифру «0», при подаче после коррекции — «1», после второй коррекции — «2» и т.д.)

Указываем налоговый период (код) — если декларация подается за год, то указываем цифру 34.

Налоговый период — год, за который подаётся декларация.

Код страны — 643 (Российская Федерация).

Указываем свои данные.

Код вида документа — 21 (паспорт).

Образец заполнения декларации 3-НДФЛ Титул.

ШАГ 2 Заполняем Р1 (Раздел 1. Сведения о суммах налога, подлежащих уплате (доплате) в бюджет/возврату из бюджета).

Образец заполнения декларации 3-НДФЛ Р.1

КБК 1821 01 02021 01 1000 110. Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

Как заполнить и сдать 3-НДФЛ за 2011 год

2 мая 2012 года истекает срок подачи декларации 3-НДФЛ. Кто должен представить налоговую декларацию по НДФЛ, где ее взять, как заполнить и что грозит за непредставление налоговой декларации?

Кто обязан отчитаться по доходам?

  • индивидуальные предприниматели,
  • нотариусы, адвокаты, другие лица, занимающиеся частной практикой,
  • граждане — по вознаграждениям, полученным не от налоговых агентов,
  • граждане — по суммам, полученным от продажи имущества,
  • граждане, резиденты РФ, — по доходам, полученным от источников, находящихся за пределами РФ,
  • граждане — по доходам, при получении которых не был удержан налог налоговыми агентами,
  • граждане, получающие выигрыши, выплачиваемые организаторами лотерей и других основанных на риске игр,
  • граждане, получающие доходы в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследникам авторов произведений науки, литературы, искусства, а также авторов изобретений,
  • граждане, получающие от физических лиц доходы в порядке дарения.

Кроме того, декларации по форме 3-НДФЛ могут представить граждане, которые хотят получить стандартные, социальные и имущественные налоговые вычеты. Обращаем внимание, что такие декларации можно представить в налоговый орган в течение всего года.

Налоговая декларация представляется в налоговую инспекцию по месту жительства не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Так как в этом году 30 апреля приходится на выходной, то последний день отчетности сдвинулся на 2 мая.

Сумма налога, рассчитанная на основе данных налоговой декларации за 2011 год, уплачивается по месту жительства (месту регистрации) налогоплательщика до 15 июля 2012 года.

Что грозит за непредставление декларации?

Ответственность за непредставление в срок налоговой декларации в налоговую установлена статьей 119 НК РФ. За нарушение сроков грозит штраф в размере 5% от неуплаченной суммы налога за каждый полный или неполный месяц со дня сдачи декларации, но не более 30% от указанной суммы и не менее 1 000 рублей.

Не нужно представлять в ИФНС налоговые декларации по доходам, полученным с 1 января 2009 года, от продажи жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых или земельных участков и долей в указанном имуществе, находившихся в собственности более трех лет, а также при продаже иного имущества, находившегося в собственности более трех лет.

Как заполнить и подать налоговую декларацию?

Порядок представления налоговой декларации по форме 3-НДФЛ не изменился. Налогоплательщики представляют налоговую декларацию в налоговые органы по месту жительства.

20 — 21 апреля по всех налоговых инспекциях России пройдет День открытых дверей для всех граждан именно по декларации 3-НДФЛ. В этот день вы можете прийти в свою налоговую, где вам выдадут шаблон декларации, а инспекторы помогут ее заполнить.

Налоговую декларацию в налоговый орган можно представить:

  • на бумажном носителе или в электронном виде;
  • лично или через своего представителя;
  • по почте (ценным письмом с описью вложения);
  • по телекоммуникационным каналам связи.

Упрощенно порядок декларирования доходов физическими лицами можно представить в виде Схемы декларирования доходов физическими лицами.

Заполнить декларацию по доходам за 2011 год можно с помощью бесплатной программы «Декларация 2011», размещенной на сайте ФНС России.

Налоговая служба подготовила видеоинструкцию о том, как заполнить декларацию 3-НДФЛ

Формы и документы

Приказом ФНС России от 10.11.2011 № ММВ-7-3/[email protected] утверждены:

Бланки декларации можно бесплатно получить в ИФНС по месту регистрации. Там же на стендах размещены информация о Порядке заполнения декларации и образцы ее заполнения.

Как заполнить декларацию

При заполнении формы налоговой декларации данные берутся из:

  • справок о доходах и удержанных суммах налогов, которые можно запросить у работодателя;
  • расчетных, платежных и иных документов, имеющихся в распоряжении налогоплательщика;
  • произведенных на основании указанных выше документов расчетов.

Прежде чем начать заполнять налоговую декларацию, следует определиться с перечнем листов (разделов), которые понадобятся вам при ее заполнении.

В состав налоговой декларации обязательно включают титульный лист (состоит из двух страниц) и раздел 6, в котором определяются суммы налога на доходы физических лиц, подлежащие уплате или доплате в бюджет или возврату из бюджета.

Листы А — И налоговой декларации заполняются только при наличии у налогоплательщика доходов и расходов, отражаемых в этих разделах или листах, а также права на получение тех или иных налоговых вычетов.

Так, на листах А, Б и В приводят сведения о доходах, полученных налогоплательщиком: от источников в Российской Федерации (лист А), от источников за пределами РФ (лист Б) и от предпринимательской, адвокатской деятельности и частной практики (лист В). После этого рассчитывают суммы доходов, не облагаемых НДФЛ (листы Г1 и Г2), а также суммы различных налоговых вычетов, на получение которых налогоплательщик претендует в данном налоговом периоде: профессиональных (лист Д), имущественных (листы Е и И), стандартных (лист Ж1) и социальных (листы Ж2 и Ж3).

Если в течение налогового периода гражданин вел операции с ценными бумагами, ему следует заполнить лист З декларации.

После того как оформлены все необходимые листы налоговой декларации, приступают к расчету налоговой базы и сумм НДФЛ, подлежащих уплате (доплате) в бюджет или возврату из бюджета, отдельно по доходам, облагаемым по ставкам 9, 13, 15, 30 и 35%. Для этого на основании сведений, отраженных на листах А — И, оформляют соответствующие 1-й — 5-й разделы декларации.

Примеры заполнения декларации

Примеры по заполнению налоговой декларации, в том числе, и декларации, подаваемые с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ:

Дополнительную информацию о налоговых вычетах можно найти на сайте ФНС России.

Образец заполнения формы 3-НДФЛ

Порядок заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ в случае продажи имущества

Порядок заполнения налоговой декларации утвержден приказом ФНС России от 25.11.2010 г. № ММВ-7-3/[email protected]

Данный порядок предоставлен для заполнения 3-НДФЛ за 2010 год. Для того, чтобы заполнить налоговую декларацию за 2011 год следует воспользоваться новой информацией.

Файлы для скачивания

Спасибо реальное, ваш образец помог без ошибок заполнить декларацию, до этого часа полтора искала в инете пока не наткнулась на ваш сайт. В налоговой вообще ничего не объяснили и отправили домой. Спасибо ОГРОМНОЕ.

Я Вам очень благодарен.

Спасибо большое. Вы — единственное место где я смогла найти образец заполнения декларации по НДФЛ в соответствии с действующей инструкцией по заполнению. Просто, понятно, доходчиво. Вы молодцы! Спасибо.

Спасибо огромное за разъяснение

вот если бы ещё по возврату за оплату учёбы было )))

дебильная страна-миллионы воруют и все нормально,а чтобы вернуть копейки за обучение устроили тягомотину с бумагами.

наверно,чтобы люди плюнули и не ставили заполнять кучу бумаг.

так мало того что тягомотина, еще и суммы к возврату только с 50000, как в другой стране живут. А я плачу за учебу ребенка 75000, и это только в этом году, дальше больше. Страна такая бедная что не может предоставить возврат со всей уплоченной суммы за учебу? Стыдно!

Спасибо за помощь! В примере нашла то, что ускользало из внимания при прочтении Правил заполнения

Ни когда не оставляла коментов, а тут аж мимо пройти не могу! СПАСИБО ОГРОМНОЕ. вот это называется реальная помощь!

Спасибо доступно и понятно

Добрый день, соотечественники. Вопрос: если сумма оплаты за учебу ребенка не превышает 50 тыс.р., то о возврате можно не беспокоиться? 🙂

Смотрите так же:  Введение доверенность

Российский налоговый портал, Консультант по налогам и сборам

Если сумма расходов на оплату менее 50 тыс. руб, то побеспокоиться как раз можно. Почему нет, заполняйте 3-НДФЛ и подавайте заявление на социальный вычет.

Все очень хорошо понятно, огромное спасибо.

Российский налоговый портал, Консультант по налогам и сборам

Спасибо, Надежда. Если понадобится более конкретный пример, вы нам напишите и мы вам поможем.

подскажите, пожалуйста, какие формы заполнять в декларации (физич.лиц), если человек не подавал в течении 3-х лет налоговый вычет на ребенка.

А отправлять надо все страницы в налоговую,даже пустые?

Спасибо огромное. На других сайтах только пустые бланки. С помощью Вашего сайта заполнил все быстро!

при подаче 3ндфл во второй и третий раз за приобретение квартиры (остаток) нужно ли представлять документы (акт или свидетельство о собственности) или только 2ндфл?

Российский налоговый портал, Консультант по налогам и сборам

Добрый день. При подаче налоговой декларации за последующие налоговые периоды, вам следует подать копии подтверждающих документов. Налоговый инспектор будет осуществлять камеральную проверку вашей декларации и при возникновении вопросов вас могут вызвать для пояснения фактов.

Здравствуйте,Татьяна.Заполняем 3НДФЛ на соц.вычет по лечению.Расходы по лечению превышают доходы(по справке 2НДФЛ) на 50000р.Соответственно при расчёте налоговой базы Раздел 1 строка 050 получается отрицательное число,ставим ноль.Дальше строка 060 тоже тогда получается 0!В итоге сумма по строке 100(подлежащей возврату из бюджета получается0.Что делать. Или только половину в этом году по чекам вернуть половину в следующем.Или как ? Заранее спасибо.

Российский налоговый портал, Консультант по налогам и сборам

Добрый день, Наталья.

А вы в какой программе заполняете декларацию? У вас сумма из бюджета должна быть равна той сумме налога, которую с вас удерживали в течение 2012 года (если вы за 2012 год заполняете 3-НДФЛ).

Мы предлагаем вам для заполнения декларации мастер — http://www.taxpravo.ru/ndfl

в котором автоматически формируется налоговая декларация.

подавать декларацию 3 ндфл все страницы или нет?

Купили машину в2010году год выпуска2004 продали в 2012 в ноябре купили за 60000т\р продали за 100000 с какой суммы буду платить налог

Российский налоговый портал, Консультант по налогам и сборам

Ответ для Сергея. На основании подп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ вы доход, полученный при продаже имущества (в данном случае автомобиля), можете уменьшить на сумму имущественного вычета. Налоговый вычет предоставляется при продаже недвижимого и иного имущества, которое находилось в собственности налогоплательщика менее трех лет. Если имущество находилось в собственности налогоплательщика менее трех лет, вычет предоставляется в сумме, не превышающей: – для жилой недвижимости и земельных участков 1 млн руб.; – для иного имущества 250 тыс. руб. Вместо использования вычета сумму полученных доходов можно уменьшить на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с получением этих доходов. Обращаем ваше внимание на то, что Российском налоговом портале запущен удобный сервис – мастер по заполнению налоговой декларации 3-НДФЛ. Это очень удобная программа, которая поможет вам за считанные минуты сформировать документ. Чтобы при заполнении налоговой декларации у вас не возникали вопросы, советуем вам прочитать статью «Образец заполнения 3-НДФЛ при продаже имущества».

Спасибо, по вашим декларациям заполнил декларацию на транспорт.

Я автомобиль приобретен за 285т.р. — продан за 265т.р., стандартный вычет составляет 250т.р..

Поскольку по факту я прибыль не получил, какая действует формула для меня?

265 — 250 = 15 и с этой разницы меня обязывают уплатить налок, но прибыли нет! Что делать?

Российский налоговый портал, Консультант по налогам и сборам

Ответ для Александра.

Ответ: на основании подп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ сумма налога к уплате составит 0-00 рублей.

Обоснование: на основании подп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ, если имущество находилось в собственности налогоплательщика менее трех лет, имущественный налоговый вычет предоставляется в сумме, не превышающей: – для жилой недвижимости и земельных участков 1 млн руб.; – для иного имущества 250 тыс. руб. Следует обратить внимание, что вместо использования указанного имущественного вычета сумму полученных доходов от продажи автомобиля можно уменьшить на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с получением этих доходов. Иными словами, вы имеете право уменьшить полученные доходы от продажи транспортного средства на сумму документально подтвержденных расходов.

СПАСИБО! все четко и понятно без лишней писанины и путаных бухгалтерских формулировок

Татьяна, здравствуйте, Возникли сложности с заполнение листа И. Я купила квартиру в 2012 году. В 2013 сдала декларацию за 2012 год и получила возврат налога. С 2014 года я не работаю ( на пенсии) Сейчас заполняю за 2013 год. Как заполнить лист И? И могу ли я еще получить возврат налога за 2011 и 2010. И еще не поняла, как получить возврат с процентов по ипотеке. Заранее спасибо.

Российский налоговый портал, Консультант по налогам и сборам

Нина, добрый день. Вы вправе включить в состав имущественного вычета сумму уплаченных вами процентов по кредиту. Они указываются отдельной строкой в декларации. Чтобы вам разобраться с порядком заполнения декларации 3-НДФЛ в случае получения имущественного вычета, я вам рекомендую посмотреть образец заполнения.

Здравствуйте, я владел автомобилем менее 3-х лет, но к сожалению все копии документов о покупке и продаже были утеряны! Но знаю одно, что суммы указанные как при покупке таки при продаже данного авто были менее 250 т.р.! Скажите пожалуйста, как мне заполнить 3-НДФЛ? и потребуют ли у меня подтверждающие документы?

Добрый день! Пришло письмо из налоговой. Как мне заполнить декларацию 3-НДФЛ, если все документы о покупке и продаже не сохранены. Я владел автомобилем менее 3-х лет.

Российский налоговый портал, Консультант по налогам и сборам

Анатолий, добрый день. Если вы не сохранили ваши документы, вам в любом случае необходимо заполнить и сдать налоговую декларацию 3-НДФЛ. Я вам рекомендую посмотреть образец заполнения декларации в случае продажи автомобиля. Можно вам для восстановления информации обратиться в ГИБДД, где идет регистрация данного рода сделок.

Налоговая декларация 3-ндфл за 2011 год образец заполнения

Процесс нашего взаимодействия

1. Вы звоните или пишите мне на E — mail [email protected] и сообщаете суть дела или оставляете свой контактный телефон по которому вам можно перезвонить

2. Узнаете по телефону или по электронной почте о документах необходимых для заполнения для Вас декларации 3-НДФЛ

3. Затем Вы высылаете мне необходимые сведения и документы по электронной почте или передаете мне копии документов при личной встрече

4. Готовую декларацию по форме 3-НДФЛ ( PDF -формат ) Вы после оплаты получаете на свою электронную почту, или в распечатанном виде в заранее обусловленном месте (у метро)

Программы для заполнения декларации 3-НДФЛ

Налоговый кодекс РФ

Бланки деклараций

по форме 3-НДФЛ за предыдущие годы

На этой странице Вы можете скачать бланки налоговой декларации по доходам физических лиц по форме 3-НДФЛ за предыдущие годы.

У Вас есть вопросы? Звоните, консультация бесплатно!

Заполнить налоговую декларацию по ф. 3-НДФЛ составляет от 500 рублей. Стоимость работы рассчитывается исходя из трудоемкости работ по решению Вашей задачи.

При подготовке налоговой деклараций 3-НДФЛ более чем за 1 год (например за два или три последних года) на каждый последующий год предоставляется скидка 50% (уменьшение цены) на заполнение декларации 3-НДФЛ.

Подробнее ознакомится с ценами на услуги по заполнению и сдаче в налоговую инспекцию декларации по ф.3-НДФЛ можно в разделе «Цены на услуги» .

Примеры (образцы) заполнения декларации 3-НДФЛ

Документы для заполнения декларации 3-НДФЛ

заполнивший у меня 3-НДФЛ при

повторном обращении получит

скидку от 30 до 40%

ФНС считает, что при продаже недвижимости нельзя применить кадастровую стоимость квартиры, утвержденную в ноябре 2016 года, по состоянию на 1 января 2016 года

По мнению Минфина, налогоплательщик будет иметь право на вычет, если из кредитного договора на рефинансирование ипотеки будет следовать, что планируемое рефинансирование связано с первоначальным ипотечным кредитом на приобретение жилья

Физлицо не может получить имущественный вычет по НДФЛ при покупке или строительстве жилого строения. Об этом напомнил Минфин России в письме от 08.02.18 № 03-04-07/7700

ФНС разработала форму справки о подтверждении факта неполучения налогоплательщиком инвестиционного налогового вычета. Форма справки носит рекомендательный характер и приведена в письме от 17.01.2018 N ГД-4-11/[email protected]

Отдельный вычет по ипотечным процентам не положен, если квартира куплена до 2014 года

ФНС РФ в своем письме от 21.12.2017 N ГД-4-11/26061 предписала налоговым инспекциям принимать декларации 3-НДФЛ за 2017 год по новой и старой формам